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      2020年湖南省自然資源廳部門預算說明

        時間:2020-02-26 11:59

      一、部門基本概況

      (一)主要職責

      1.依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責和國土空間用途管制職責。

      2.負責自然資源調查監測評價。

      3.負責自然資源統一確權登記工作。

      4.負責自然資源資產有償使用工作。

      5.負責自然資源的合理開發利用。

      6.負責建立空間規劃體系并監督實施。

      7.負責統籌國土空間生態修復。

      8.負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。

      9.負責管理地質勘查行業和全省地質工作。

      10.負責地質災害預防和治理。

      11.負責礦產資源管理工作。

      12.負責測繪地理信息管理工作。

      13.推動自然資源領域科技發展。

      14.根據省委授權,對省以下各級政府及相關部門落實省委、省政府關于自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。查處自然資源開發利用和國土空間規劃及測繪重大違法案件。指導有關行政執法工作。

      15.統一領導和管理省林業局。

      16.完成省委、省政府交辦的其他任務。

      (二)機構設置

      1.內設機構26個,分別為辦公室、綜合處、法規處、自然資源調查監測處、自然資源確權登記局、自然資源所有者權益處、自然資源開發利用處、國土空間規劃局、國土空間用途管制處、國土空間生態修復處、耕地保護監督處、地質勘查管理處、礦業權管理處、礦產資源保護監督處、國土測繪處、地理信息管理處、自然資源督察辦公室(自然資源督察一處)、執法局(自然資源督察二處)、自然資源督察三處、自然資源督察四處、科技發展處、財務與資金運用處、人事處、政務服務處、機關黨委、離退休人員管理服務處。 

      2.直屬單位10個:分別為湖南省自然資源事務中心、湖南工程職業技術學院、省第一測繪院、省第二測繪院、省第三測繪院、省國土資源規劃院、省測繪局大院管理所、省土地綜合整治局、省地質博物館、省不動產登記中心。

      二、部門預算單位構成

      納入我廳2020年部門預算編制范圍的二級預算單位包括:

      1.省自然資源廳機關

      2.省自然資源事務中心

      3.湖南工程職業技術學院

      4.省第一測繪院

      5.省第二測繪院

      6.省第三測繪院

      7.省測繪局大院管理所

      8.省國土資源規劃院

      9.省土地綜合整治局

      10.省地質博物館

      11.省不動產登記中心

      三、部門收支總體情況

      2020年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算撥款,又包括納入專戶管理的非稅收入、事業單位經營服務收入等;支出包括保障廳機關及直屬事業單位基本運行的經費,也包括項目經費。

      (一)收入預算。2020年年初預算數113266.94萬元,其中,一般公共預算撥款72536.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入5675萬元,中央財政補助1989.86萬元,事業單位經營服務收入32998萬元,其他收入68萬元。收入較2019年增加6766.11萬元,主要是一般公共預算增加9805.35萬元,納入專戶管理的非稅收入增加195萬元,中央財政補助減少758.24萬元,事業單位經營服務收入減少1284.2萬元,其他收入減少1191.8萬元。財政撥款變動的原因主要是省財政加大對自然資源與國土空間治理基礎能力建設、地質災害防治等項目投入。

      (二)支出預算。2020年年初預算113266.94萬元,其中:

      1.教育支出16366.75萬元;

      2.社會保障和就業支出3402.4萬元;

      3.衛生健康支出1804.71萬元;

      4.自然資源海洋氣象等支出87231.86萬元;

      5.住房保障支出2281.22萬元;

      6.災害防治及應急管理支出2180萬元

      支出較2019年增加6766.11萬元,主要是教育支出增加184.43萬元,社會保障和就業支出增加139.95萬元,衛生健康支出增加608.2萬元,自然資源海洋氣象等支出增加4917.32萬元,住房保障支出增加459.21萬元,災害防治及應急管理支出增加457萬元。支出變動的原因主要是2020年增加實施自然資源與國土空間治理基礎能力建設、地質災害防治等項目。

      四、一般公共預算撥款支出

      2020年一般公共預算撥款支出預算72536.08萬元,其中,教育支出9202.34萬元,占12.69%,社會保障和就業支出2192.76萬元,占3.02%;衛生健康支出1481.08萬元,占2.04%;自然資源海洋氣象等支出55915.38萬元,占77.09%;住房保障支出1564.52萬元,占2.16%;災害防治及應急管理支出2180萬元,占3%。具體安排情況如下:

      (一)基本支出:2020年基本支出年初預算數為27305.06萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,主要包括用于基本工資、津貼補貼、績效工資、社保繳費等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費、會議費、物業管理費等日常公用經費。

      (二)項目支出:2020年項目支出年初預算數為45231.02萬元,是指為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括國土空間生態保護修復和地質災害防治專項、自然資源保護和利用專項、業務工作經費、運行維護經費、高?!半p一流”建設專項。其中:國土空間生態保護修復和地質災害防治專項2520萬元,主要用于國土空間生態保護修復、地質災害防治等方面;自然資源保護和利用專項32907.84萬元,主要用于耕地保護、礦產資源勘查開發利用與保護、大數據與測繪地理信息服務、自然資源科研創新及標準化、自然資源重大專項業務等方面。業務工作經費7396.28萬元,主要用于耕地保護、資源節約集約利用評價、綠色礦山建設、土地整治項目管理技術服務、自然資源督查執法、審計和績效評價、法務、信訪等方面;運行維護經費1896.9萬元主要用于廳機關、湖南工程職業技術學院、省地質博物館等單位的資產設備維修、物業管理等方面;高?!半p一流”建設專項510萬元,主要用于課程與專業資源庫建設、實習實訓室建設等方面。

      五、政府性基金預算支出

      本部門無政府性基金安排的支出。

      六、其他重要事項的情況說明

      1.機關運行經費

      2020年廳機關、省自然資源事務中心、湖南工程職業技術學院、省地質博物館等11家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款2063.35萬元,比2019年預算減少96.02萬元,下降4.45%。

      2.“三公”經費預算            

      2020年一般公共預算撥款安排“三公”經費預算為467萬元,其中,公務接待費137萬元,公務用車購置及運行費225萬元(均為公務用車運行費),因公出國(境)費105萬元。2020年“三公”經費預算較2019年減少3萬元,基本持平。

      3.一般性支出情況

      2020年廳機關和直屬單位會議費預算483.8萬元,擬召開138次會議,參會人數11733人次。會議內容,一是全省自然資源工作會議、全省測繪地理信息工作座談會等綜合性會議;二是耕地保護、自然資源及不動產統一確權登記、地質災害防治等專項工作推進會議;三是第三次國土調查、綠色礦山建設、年度衛片執法、地下水監測、古生物化石保護等專業技術會議;四是湘江流域五大礦區生態保護修復、黃金、砂石資源勘查、地質災害工程治理等重大項目立項論證咨詢、設計預算審查會議。

      2020廳機關和直屬單位培訓費預算631.87萬元,擬開展46項培訓,參訓人數7588人,主要內容,一是領導干部綜合能力提升、優秀青年干部提升、基層干部綜合能力提升等干部培訓;二是自然資源專業培訓、湖南省自然資源與國土空間治理基礎能力建設、全省綜合督察、自然資源大講堂等業務培訓;三是湖南省地質資料匯交、全民所有自然資源資產清查、湖南省礦產資源規劃編制及動態管理、現行各類空間規劃動態管理、全省全民所有自然資源資產所有者權益管理、全省自然資源科普志愿者及工作人員培訓等技術培訓。

      4.政府采購情況

      2020年廳機關和直屬單位政府采購預算總額15956.59萬元,其中,專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、辦公設備購置等貨物采購預算14177.09萬元;會議、培訓、維修、物業管理等服務采購預算1779.5萬元。

      5.國有資產占用使用及新增資產配置情況

      截止2019年12月底,共有車輛68輛,其中,領導干部用車1輛,一般公務用車15輛,特種專業技術用車1輛,其他用車51輛。單位價值50萬元以上通用設備57臺,單位價值100萬元以上專用設備8臺。2020年擬新增車輛7輛,均為其他用車,主要用于基礎測繪、地質勘查、調查監測等野外作業,資金來源為事業單位經營服務收入。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備2臺。

      6.預算績效目標說明

      本部門整體支出和項目支出實行績效目標管理,納入2020年部門整體支出績效目標的金額為113266.94萬元,其中,基本支出65938.91萬元(含事業單位經營服務支出18603.66萬元),項目支出47328.03萬元。

      7.其他

      我廳2020年部門預算中沒有政府性基金預算撥款,故政府性基金預算支出情況表(按部門預算經濟分類)(附件21)、政府性基金預算支出情況表(按政府預算經濟分類)(附件22)均為空表,沒有數據。

      七、名詞解釋

      (一)機關運行經費:是指部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      (二)“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

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        2020年湖南省自然資源廳部門預算說明

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